| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DE BEBIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
2000143 |
01/10/2014 |
R$ 2.032,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANPORTE DE PESSOAS E A SERVICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014. |
2000144 |
03/10/2014 |
R$ 2.850,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento de Funcionarios referente ao mes de Outubro de 2014, conforme folha de pagamento. |
2000145 |
20/10/2014 |
R$ 1.852,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Legislativo referente ao mes de Outubro de 2014, conforme folha de pagamento. |
2000146 |
20/10/2014 |
R$ 20.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a folha de pagamento do Legislativo referente ao mes de Outubro de 2014, conforme folha de pagamento. |
2000147 |
20/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| Valor que se empenha referente a contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento do Legislativo referente o mes de Outubro de 2014, conforme folha de pagamento. |
2000148 |
28/10/2014 |
R$ 5.113,92 |
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